Valmistelija
Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi
Perustelut
Lahelan tertun päiväkoti
Lahelan tertun rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalo (”Yhtiö”), jonka tiloissa toimivat varhaiskasvatus, nuorisopalvelut sekä seurakunta. Tuusulan kunta omistaa 150 kpl ja seurakunta 92 kpl Yhtiön osaketta. Lahelan tertun rakennuksen bruttopinta-ala on 1 744 brm2. Rakennus on valmistunut vuonna 2004. Rakennus sijaitsee kunnan vuokratontilla.
Palveluverkkosuunnitelmaa laadittaessa Lahelan tertun päiväkoti on sisällytetty säilytettävään varhaiskasvatuksen palveluverkkoon. Perusteina ovat olleet Lahelan tertun hyvä sijainti ja kunto sekä Vaunukankaan päiväkodin heikohko kunto ja yksikön suunniteltu poistuminen palveluverkosta.
Varhaiskasvatuksen Etelä-Tuusulan palveluverkkoa kehitetään pitkäjänteisesti yhtenä kokonaisuutena. Päiväkoti Martta Wendelin saadaan käyttöön elokuussa 2022, jolloin voidaan luopua Hyrylän ja Väinölän päiväkodeista. Kirkonkylän kampuksen päiväkoti valmistuu 8/2024, jolloin voidaan luopua Kievarin ja Mikkolan päiväkodeista. Lahelan monitoimikampuksen päiväkoti valmistuu 2025–2026, jolloin Vaunukankaan päiväkodista voidaan luopua. Rykmentinpuiston monitoimikampukseen on tehty varaus varhaiskasvatuksen esiopetuksen ryhmille.
Varhaiskasvatuksen toimitilojen tarve on kääntynyt kasvuun. Tilojen tarvetta ovat lisänneet vuonna 2020 voimaan astunut henkilöstömitoituksen suhdeluvun muutos
1:8:sta 1:7:ään, varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nousu sekä vuosina 2020–2021 lisääntynyt nettomuutto.
Tuusulan seurakunta on ilmaissut kunnalle kiinnostuksensa myydä 38 %:n omistusosuutensa Yhtiössä. Tuusulan seurakunnan omistuksen osto ja seurakunnan tilojen käyttöönotto varhaiskasvatuksen tarpeisiin mahdollistaa päiväkodin laajentamisen kahdella ryhmällä. Lahelan tertun toiminnan laajentaminen on varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta hyvä asia myös tulevaisuutta ajatellen. Lahelan terttuun on ollut vuosittain enemmän hakijoita kuin mitä päiväkotiin on pystytty ottamaan. Yksikön laajentaminen on järkevää myös kustannustehokkuuden näkökulmasta. Laajeneminen turvaa Vaunukankaan aluetta myös tulevaisuudessa, kun Vaunukankaan päiväkoti siirtynee tulevaisuudessa osaksi Lahelan kampusta.
Päiväkoti Vauhdin tilat ja vuokrasopimus
Pilke päiväkodit Oy sulkee päiväkoti Vauhdin toimintansa Neitoperhonkujalla 31.7.2021 mennessä, vuokrasopimus on jo irtisanottu. Vauhti sijaitsee samalla alueella Lahelan tertun päiväkodin kanssa Lahelassa. Rahastoyhtiö Titanium omistaa Tuusulan Neitoperhonkujan päiväkotikiinteistön. Vuokrasopimus on tehty vuonna 2012 siten, että Tuusulan kunta on tehnyt jälleenvuokraussitoumuksen kohteesta 31.7.2025 asti, mikäli operaattori joutuu lopettamaan tiloissa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Jälleenvuokraussitoumus on ollut ehtona päiväkodin rakentamiselle ja yksityisen päiväkotiyhtiön toiminnan käynnistämiselle. Näin ollen kunnan käyttöön tulee neljän vuoden ajan 60-paikkainen päiväkoti 1.8.2021 alkaen.
Pilke päiväkotien Vauhdin sulkeutumisella (60 laskennallista paikkaa) olisi olennainen vaikutus kunnan varhaiskasvatuksen paikkojen kysyntään Etelä-Tuusulassa. Vauhdissa oli huhtikuussa 46 lasta.
Syksyllä 2020 voimaan astunut suhdeluvun muutos 1:8:sta 1:7:ään vähensi osaltaan Etelä-Tuusulan alueella käytettävissä olevia paikkoja niin kunnallisissa kuin yksityisissäkin päiväkodeissa. Myös lapsimäärät ovat olleet vilkkaan rakentamisen myötä olleet kasvussa Lahelan alueella. Lisäksi Kirkonkylän koulukampuksen rakentamistöiden käynnistäminen lisää tarvetta alakoululaisten väistötiloille.
Pilke päiväkotien toiminnan loppuminen Lahelassa sekä edellä kuvat toimintaympäristön muutokset johtavat siihen, että kunta tarvitsee käyttöönsä päiväkoti Vauhdin tiloista 2/3 sekä seurakunnan käytössä olevat Lahelan tertun tilat. Päiväkoti Vauhdin tiloihin on suunniteltu sijoittuvan elokuussa 2021 Kirkonkylän koulun kaksi alaluokkaa ja Lahelan terttuun kaksi päiväkotiryhmää ja 42 lasta.
Mikäli kunta pääsee sopimukseen yhtiön osakkeiden kaupasta seurakunnan kanssa, olisi seurakunta valmis siirtämään päiväkerhotoimintansa Lahelan tertusta Vauhdin tiloihin. Seurakunta vuokraisi päiväkodin tiloista yhden kolmasosan (185 m2). Lähtökohtana on, että kunta edelleenvuokraa päiväkoti Vaudin tilat seurakunnalle omakustannushintaan.
Suunniteltujen muutosten vaikutuksista kunnan käyttötalouteen
Tuusulan seurakunta maksaa tällä hetkellä käytössä olevista Lahelan tertun tiloistaan vastiketta Yhtiölle noin 3 700 eur/kk. Vauhdin sisäinen ylläpitovuokra olisi noin 7 500 eur/kk ja siivous 1 375 eur/kk. Sivistyksen toimialueen kiinteistöjen ylläpitokulut nousisivat yhteensä noin 12 600 eur/kk. Lisäksi henkilöstökulut/Lahelan terttu (42 lapsen lisäys) kasvaisivat noin 20 000 eur/kk ja ruokahuollon kustannukset noin 5 000 eur/kk. Kasvavia kustannuksia tasapainottavat osin päivähoitomaksujen tuotot. Maksutuottojen luotettavaa arviointia vaikeuttaa lapsimäärien kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä varhaiskasvatuksen maksujen yleinen aleneminen syksyllä. 42 lapsen osalta arvio maksutuotoista on n. 6 000 eur/kk. Samalla myös yksityisen hoidon tuet vähenevät kouluun menevien ja terttuun tulevien osalta karkeasti arvioiden kokonaisuutena 10 000–15 000 eur/kk.
Kokonaisuutena suunnitellut muutokset lisäisivät Sivistyksen käyttötalouden kustannuksia toimintakatetasolla noin 20 000 eur/kk. Järjestelyn toteutuessa Sivistys tarvitsee käyttötalouteensa syksylle 2021 yhteensä 100 000 euron määrärahalisäyksen.
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalon osakkeiden kauppa
Tuusulan kunta on päässyt Tuusulan seurakunnan kanssa alustavaan sopimukseen Yhtiön osakkeiden (92 kpl, 38 % osakkeista) ostamisesta. Seurakunnan kanssa neuvoteltu osakkeiden kauppahinta olisi 1 100 000 euroa (1 632 eur/brm2). Osakkeiden kauppahintaa on arvioitu perustuen Yhtiön kirjanpidolliseen substanssiarvoon sekä Granlund Oy:n tekemään tekniseen kuntotutkimukseen ja arvioon tarvittavista muutostöistä päiväkotitoiminnan laajentamiseksi seurakunnan käytössä oleviin tiloihin. Granlundin kokonaisarvion mukaan Lahelan tertun kiinteistön rakenteet ja LVIA järjestelmät ovat tyydyttävässä kunnossa sekä sähköjärjestelmät hyvässä kunnossa. Granlund pitää rakennukseen liittyviä riskejä kokonaisuutena arvioiden vähäisinä.
Yhtiön tilinpäätöksen 12/2020 taseen mukaan laskettu kirjanpidollinen substanssiarvo on 3 100 000 euroa, josta seurakunnan laskennallinen 38,0 % osuus olisi 1,18 milj. euroa. Kauppahintaan vaikuttavana tekijänä on otettava huomioon, että kunta joutuu tekemään kiinteistöön Granlundin arvion mukaan noin 0,25 milj. euron muutostyöt, jotta seurakunnan käytössä olevat tilat saadaan muutettua päiväkotitoiminnan käyttöön. Suunnitellut muutostyöt huomioon ottaen seurakunnalta ostettavien tilojen hinnaksi muodostuisi noin 2 000 eur/brm2.
Lisäksi Lahelan tertun kiinteistöön on tulevien kymmenen vuoden kuluessa tehtävä korjaustyöt, joiden määräksi Granlund on arvioinut noin 0,54 milj. euroa. Vuodelle 2021 kohdistuisi korjaustöitä 0,08 milj. euron edestä, suurimpana korjauksena lämmönjakokeskuksen uusiminen.
Suunniteltu Yhtiön osakkaiden hankinta edellyttää päätöstä 1,10 milj. euron määrärahasta. Yhtiö rahoittaa tarvittavat muutos- ja korjaustyöt velkarahoituksella. Yhtiö tulee mahdollisesti hakemaan myöhemmässä vaiheessa kunnan takausta tarvittavan velkarahoituksen vakuudeksi.
Tuusulan seurakunta käsittelee osaltaan asiaa kirkkoneuvostossa 15.6.2021 ja kirkkovaltuustossa 22.6.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Satu Heikkilä ilmoitti olevansa esteellinen Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenenä (yhteisöjäävi). Satu Heikkilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara selosti asiaa kokouksessa.