Kunnanhallitus, kokous 25.8.2025

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Kehittäminen ja hallinto

• Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

• Elinkeinopalvelut
• Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut
• Nuorten aikuisten palvelut
• Asuntopalvelut

Projektitoimisto

• Projektitoimisto
• Focus-projektit
• Hyrylän keskusta
• Rykmentinpuisto- taseyksikkö

Maankäyttö ja paikkatieto

• Maankäyttö
• Paikkatieto

Kaavoitus

• Kaavoitus

​​​​​​Rakennusvalvonta

• Rakennusvalvonta

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2025 muutetussa talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 6,66 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2025 varattu –15,94 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on –9,28 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 5,0 milj. euroa (75,49 %). Tuotot koostuvat pääosin valtion avustuksista ja korvauksista n. 0,9 milj. euroa, maa- ja vesialueiden vuokrista n. 1,5 milj. euroa, rakennusvalvonnan maksutuotoista 0,3 milj. euroa sekä käyttöomaisuuden myyntivoitoista 0,2 milj. euroa. Lisäksi maankäyttö ja kehittämiskorvauksia on tuloutettu arvion perusteella 1,8 milj. euroa (50 % talousarvioluvusta). Toimintakuluista on toteutunut -6,9 milj. euroa (43,55 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -2,7 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -1,0 milj. euron, työmarkkinatuen kuntaosuuden -0,67 milj. euron, työttömyystukien kunnan rahoitusosuuden -1,5 milj. euron, muiden yhteistoimintaosuuksien 1,0 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -1,9 milj. euroa (20,56 %).

Maan myyntitulojen ennustetaan toteutuvan 11,1 milj. euroa, eli 3,2 milj. euroa talousarviota heikompana. Maan myyntitulot näkyvät talousarviossa tuloslaskelmaosassa ja toteuma on maankäytön palvelualueella. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.