Kunnanhallitus, kokous 13.2.2023

§ 56 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelman muutos v. 2023

TUUDno-2023-6

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 9.1.2023

Valmistelija

Heidi Piikki, talousasiantuntija, heidi.piikki@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on 12.12.2022 § 170 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2023.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta. Kunnanhallituksen vastuulla olevan yhteiset palvelut toimialueen osalta lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Talousarvio on yhteisten palveluiden osalta yhteensä   

Toimintatuotot        1 977 433 €   
Toimintakulut        11 714 649 €   
Toimintakate           9 737 216 €    

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Hallintopalvelut-ja asiakaspalvelut, henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö, talouden ohjaus, sekä kehittäminen ja tietohallinto. Liitteenä palvelualueiden käyttösuunnitelmaehdotukset.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yhteiset palvelut palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

  • Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.1.2023 § 3 hyväksynyt Yhteisten palveluiden käyttösuunnitelman talousarviovuodelle 2023. Yhteisten palveluiden henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö -palvelualueella on tullut tarpeelliseksi uudelleen järjestää ja kohdentaa suunniteltuja henkilöstöresursseja. Perusteina ovat toisaalta ohjaamopalveluiden toiminnan uudelleenjärjestelyt ja varautuminen TE-palveluiden siirtämiseen kunnille vuonna 2025 sekä toisaalta henkilöstöresurssitarve henkilöstöpalveluissa.  

Yhteiset palvelut -toimialueen henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö -palvelualueella on ohjaamopalvelupäällikön täyttämätön tehtävä. Joulukuussa 2022 kohdennetun asiakastyön palveluyksiköissä tehtiin uudelleenjärjestelyitä ja tehtäväkuvamuutoksia, jotta kunnassa voidaan varautua paremmin TE-palveluiden siirtämiseen kunnille vuonna 2025. Uudelleenjärjestelyn taustalla oli myös tarve tiivistää työllisyyspalveluiden ja nuorten aikuisten palveluiden (nuorten starttipaja, etsivä nuorisotyö, kohdennettu tuki ja ohjaamo) välistä toimintaa sekä vastata ulkopuolisen rahoittajan edellyttämiin vaatimuksiin toiminnan raportoinnissa (mm. kustannuspaikkaseuranta). Kohdennetun asiakastyön palveluyksiköissä otettiin käyttöön tiimivastaavamalli tukemaan yksikön hyvää suoriutumista ja samalla mahdollistamaan TE-palveluiden kunnille siirtämisen valmistelua siten, että palvelualueen palvelualuepäällikön resurssia voidaan kohdentaa ks. muutoksen valmisteluun. Tehtyjen uudelleenjärjestelyjen myötä tarve ohjaamopäällikön tehtävälle poistui. 

Henkilöstöpalveluiden yksikössä on tarpeen vahvistaa palvelussuhdeasioiden resurssia työhyvinvoinnin näkökulmasta. Nykyinen resurssi (kaksi henkilöä) ei vastaa tarvetta ja asiantuntijoilla esiintyy kohtuutonta kuormitusta. Tämä näkyy jatkuvana tarpeena ylittää saldorajat ja tehdä ylitöitä. Lisäksi paikallisneuvotteluita ei pystytä pitämään suunnitellusti. Yksikössä pitää varautua myös tulevaan eläköitymiseen. Työkuormaa palvelussuhdeasioissa lisäävät merkittävästi lähitulevaisuudessa mm. henkilöstöhallinnon järjestelmien vaihdokset ja KVTES- palkkausjärjestelmän uudistaminen. 

Edellä olevalla perusteella on tarpeen muuttaa vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa siten, että ohjaamopalvelupäällikön tehtävää ei täytetä ja henkilöstöpalveluihin rekrytoidaan uuteen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöstöasiantuntija. Muutos on toimialue- ja palvelualuetasoilla kustannusneutraali.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yhteisten palveluiden toimialueen vuoden 2023 käyttösuunnitelman muuttamisen siten, että henkilöstöpalvelut ja kohdennetu asiakastyö -palvelualueen ohjaamopalvelupäällikön tehtävää ei täytetä ja henkilöstöpalvelut palveluyksikköön otetaan uuteen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöstöasiantuntija.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas ja palvelussuhdepäällikkö Sirkku Johansson selostivat asiaa kokouksessa,

Tiedoksi

sivistys -toimialue, henkilöstöpalvelut, talouden ohjaus

Liitteet

Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelma 2023, khall 9.1.2023, khall 13.2.2023.pdf (pdf, 1695 kt)
Kuuntele Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelma 2023, khall 9.1.2023, khall 13.2.2023.pdf
 Henkilöstöasiantuntija, tehtäväkuva, khall 13.2.2023 oheinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.