Perustelut
Asiaselostus
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 § 217 kuntatason vuositavoitteet 2018 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2018-2022. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2018
Valtuuston 11.12.2017 hyväksymä teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2018 on toimintatuottojen osalta 23 086 582 € ollen noin 0,1 M€ (0,6 %) pienempi verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä kotitalousjätteen keräämisen ulkoistuksen myötä vähenevistä jätehuollon tuotoista.
Toimintakulut 2018
Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 20 367 010 €, joka on noin 1,6 M€ (8,8 %) yli vuoden 2017 talousarvion. Muutos johtuu lähinnä HSL:n liittymisestä aiheutuneesta joukkoliikenteen kustannustason noususta sekä ilmastointilaitteiden käytön lisäämisestä johtuvasta energiakustannusten noususta.
Lisätiedot: talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Liitteenä teknisen lautakunnan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
-
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä lautakunnan alaisten tulosyksiköiden vuoden 2018 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.