Perustelut
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma. Strategiaprosessin ollessa kesken toimialueen tavoitteet ovat alustavia.
Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 93,3 milj. euroa, kasvua 3,5 milj. euroa (3,9 %) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 100,2 milj. euroa kasvavat 3,9 % (3,8 milj. euroa) ja tuotot 15,0 milj. euroa kasvavat 4,7 % (0,7 milj. euroa) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 85,3 milj. euroa heikkenee vuoden 2022 toimintakatteeseen verrattuna 3,8 % (3,1 milj. euroa).
Avustukset
Vuosittaista avustusta maksetaan Taito Etelä-Suomi ry:n ylläpitämille taitokeskuksille ja Jokelan kansalaisopistolle. Avustuksia ehdotetaan myönnettäväksi:
Hyrylän taitokeskus 14 110 euroa
Taito käsityö- ja muotoilukoulu 17 085 euroa
Jokelan Kansalaisopisto 45 645 euroa
Tämän lisäksi kunta tukee toimijoita antamalla toimintaan tiloja.
Henkilöstö
Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia:
-
varhaiskasvatus - konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
-
varhaiskasvatus - talousasiantuntija
-
perusopetus - kaksi (2) laaja-alaista erityisopettajaa
-
perusopetus - päätoiminen tuntiopettaja
-
perusopetus - kolme (3) kouluvalmentajaa
-
perusopetus - koulusihteeri
-
perusopetus - kuusi (6) koulukäyntiavustajan vakinaistaminen
-
lukio - oppilaanohjaaja
Investoinnit
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.
Maksuperusteet ja taksat
Tilojen maksuperustetaulukot ovat yhtenäistetty koko sivistyksen toimialueella. Maksuperusteiden päivitystyössä on huomioitu aikaisemmissa perusteissa listatut maksuttomat tilat. Maksuperusteet hyväksytetään molemmissa lautakunnissa ja ne ovat samansisältöiset. Maksuperusteiden muutos ei sellaisenaan tuo isoja muutoksia tilojen käyttöön. Leirikeskus Metsäpirtin käytön perusteet on yhdenmukaistettu uusiin ja yhtenäisiin maksuperusteisiin ja taksoihin. Vapaa-aikapalveluiden taksoja on korotettu pääasiassa tasolla 0-5%. Taksoilla tavoitellaan sivistystoimelle asetettua tulovelvoitetta vuodelle 2023. Koulujen liikuntasalien hinnastoon ei ole tehty korotuksia.
Maksuperusteet ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten tilojen taksat ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä v. 2023, taloussuunnitelmasta vv. 2023 – 2027 sekä investointiohjelmasta vv. 2023 – 2027
-
esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen konsultoivan erityisopettajan virka 8.1.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan varhaiskasvatuksen talousasiantuntijan tehtävä 1.1.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan kaksi laaja-alaisen erityisopettajan virkaa 1.8.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan päätoimisen tuntiopettajan virka 8.1.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan kolme kouluvalmentajan tehtävää 1.8.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan koulusihteerin tehtävä 2.1.2023 alkaen
-
esittää, että vakinaistetaan kuusi koulunkäyntiavustajaa 1.8.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan lukion oppilaanohjaajan virka 1.8.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan moniomestarin tehtävä 1.6.2023 alkaen
-
esittää, että perustetaan palvelukoordinaattorin tehtävä 1.6.2023 alkaen
-
hyväksyä sivistyksen toimialueen lautakuntien yhteiset maksuperusteet 1.1.2023 alkaen