Valmistelija
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 17 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.
Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 100,0 % talousarviosta, 89,8 milj. euroa. (v2021 86,8 milj. euroa).
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 1,3 milj. euroa, toimintakulut olivat 9,3 milj. euroa ja toimintakate 8,0 milj. euroa (v2021: 8,1 milj. euroa).
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ja toimialueen toimintakertomus ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
-
hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2022
-
merkitä tiedoksi v. 2022 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.