Valmistelija
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.vanni@tuusula.fi
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi
Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 § 16 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2022.
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.
Sivistyksen toimialueen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 100,0 % talousarviosta, 89,8 milj. euroa. (v2021 86,8 milj. euroa).
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuonna 2022 toimintatuottoja kertyi 16,6 milj. euroa, toimintakulut olivat 98,4 milj. euroa ja toimintakate 81,8 milj. euroa (v 2021: 78,7 milj. euroa). Kehittämishankkeisiin saatuja valtion erityisavustuksia toteutui n. 2 milj. euroa.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2022 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ja toimialueen toimintakertomus ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
-
hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2022
-
merkitä tiedoksi v. 2022 tavoitteiden seurantaraportin ja koko toimialueen toimintakertomuksen.