Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Neljännesvuosiraportti heinä - elokuu 2022
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
• Elinkeinopalvelut
• Asuntopalvelut
Projektitoimisto
• Projektitoimisto
• Focus
• Hyrylän keskusta
• Rykmentinpuisto
Maankäyttö ja paikkatieto
• Maankäyttö
• Paikkatieto
Kaavoitus
Käyttötalous
Vuoden 2022 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 6 337 415 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2022 varattu 8 157 299 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -1 819 884 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 5,3 milj. euroa (88,6 %). Maankäytön sopimuskorvauksista (talousarviossa 3,0 milj. euroa) on tuloutettu 2,1 milj. euroa. Rykmentinpuiston taseyksikön osalta on kertynyt tonttien myyntivoittoja 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä talousarviota.
Toimintakuluista on toteutunut 5,2 milj. euroa (69,5 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (52 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hieman alle talousarvion tason.
Ehdotus
Esittelijä
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan