Perustelut
Valtuusto on 11.12.2017 § 217 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2018.
Valtuuston hyväksymien talousarvion täytäntöönpanosääntöjen 5. kohdan mukaan sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Kunnanhallitus vahvistaa seuraavien tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat:
| Tulosalue |
Tulosyksikkö |
|
Kunnanviraston johto
|
Kunnanjohto
Viestintä
Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta
Kuntayhteistyö
Projektit
|
|
Henkilöstö- ja tukipalvelut
|
Henkilöstöpalvelut
Palkanmaksupalvelut
Asuntopalvelut
Ruokapalvelut
|
|
Hallinto
|
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
Asiakaspalvelut
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
Materiaalihallinto ja hankinnat
|
|
Talous- ja tietohallinto
|
Taloushallinto ja suunnittelu
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
Tietojärjestelmäpalvelut
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus
Turvallisuuspalvelut
|
Muiden kuin kunnanhallituksen vastuulla olevien tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vahvistaa ao. lautakunta.
Liitteenä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaehdotukset ja hallituksen alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2018–2022.