Perustelut
Valmistelijat:
Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri p. 040 314 3601
Päivi Klami, hallinto- ja kehittämispäällikkö p. 040 3143374
Jari Luoma, vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö p. 040 314 3379
Marja-Liisa Palosaari, sosiaalipalvelujen päällikkö p. 040 314 3325
Kaisa Savolainen, talouspäällikkö p. 040 314 3607
Tuusulan kunnanvaltuusto kokouksessaan 11.12.2017 käsitteli Tuusulan taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2018. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaan käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää talousarvion mukaiset tulosalueen tai hankkeen tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisällöt. Mikäli käyttösuunnitelma jaetaan tulosyksikköä pienempiin osamäärärahoihin, on myös viranhaltijan hyväksyttävä sitä koskeva käyttösuunnitelma. Kunnanhallituksen 14.8.2017 antaman talousarvion laadintaohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee päättää 31.12.2017 mennessä.
Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan valtuuston toimielinten tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen.
Toimielin saa kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja tulosalueen tulosyksikköjen kesken tulosalueen määrärahaa ylittämättä.
Tuloalueen esimies voi kohdentaa päätöksellään osamäärärahoja vastuualueensa laskentayksiköiden kesken tulosyksikön määrärahaa ylittämättä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Vainio, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisena.