Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Elokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2023 ja vertailun vuoteen 2022.
Tammi-elokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 66,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 73,8 (v2022: 76,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 68,3 % (v2022: 67,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 67,4 %, (v2022: 66,2 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-elokuussa talousarvion mukaisena. Menopaineita aiheuttaa yleinen kustannustason nousu sekä henkilöstökulujen kasvu. Haasteena on valmistavan opetuksen kustannukset sekä paikkojen riittävyys varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelit otetiin käyttöön elokuun alussa. Palvelusetelin osalta talousarvion määrärahan riittävyys selviää syyskuun aikana, kun kokonaiskustannukset pystytään tarkemmin arvioimaan. Mahdolliset määrärahamuutokset esitetään syyskuun tilanteen mukaan seuraavassa neljännesvuosikatsauksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 8/2023 tiedoksi.