Perustelut
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna).
Kuntakehitys
- Elinkeinopalvelut
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto
- Focus
Kuntasuunnittelu
- Kaavoitus
- Maankäyttö
- Paikkatieto
Hallinto- ja asiakaspalvelu
Rakennusvalvonta
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2017
Vuoden 2017 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi (ilman maanmyynnin käyttöomaisuuden myyntivoittoja) vahvistettu 1 955 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2017 varattu 5 937 144 euroa, jolloin toimintakate on - 3 982 144 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 1 018 639 euroa (52,1 %). Maankäytön sopimuskorvaukset 600 000 euroa tuloutetaan vasta loppuvuoden 2017 aikana. Toimintakuluista on toteutunut 3 517 723 euroa (59,2 %).
Maanmyynnin tuloiksi on vuoden 2017 talousarviossa budjetoitu 10,9 M€. Tehdyn arvion mukaan kertyy vuoden 2017 aikana maanmyyntituloja 8,5 M€, mikä johtuu pääosin Puustellinmetsän myynnin siirtymisestä vuodelle 2018.
Muiden kuin maanmyynnin tuottojen tai toimintakulujen osalta ei esitetä muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan tulosyksikkötasolla
- hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen.