Perustelut
Toimintatuotot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 5 622 214 385 € (vuoden 2022 talousarviossa 6 337 415 €). Tuloarvion lasku johtuu lähinnä asuntojen välitystoiminnan päättymisestä vuoden 2022 aikana. Rakennusvalvonnan ja tontinvuokrauksen tuloarviot ovat nousseet.
Toimintamenot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 030 024 €. Vuoden 2022 talousarviossa toimintamenot olivat 8 157 299 €. Menojen lasku johtuu pääosin asuntojen välitystoiminnan loppumisesta. Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -1 407 810 € (vuoden 2022 talousarviossa 1 819 884 €).
Henkilöstö
Seuraavat tehtävät/ virat esitetään perustettavaksi:
Kaavasuunnittelija, vakituinen
Kehittämispäällikkö, vakituinen
Nuorempi kaavasuunnittelija, määräaikainen
Asumisneuvojan määräaikainen tehtävä, lakisääteinen 2023
Projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2023
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.
---
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Liisa Sorri teki muutosehdotuksen Margita Winqvistin kannattamana seuraavien lisäysten tekemiseksi talousarvioesitykseen:
Kohtiin: Tavoitteet Rykmentinpuisto ( s 4 ) ja Projektitoimisto Toimenpiteet Rykmentinpuisto ( s 5 ) lisätään uusi kohta
- huolehdimme myös alueen virkistyskäytöstä ja liikuntamahdollisuuksien säilyttämisestä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän pohjaehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja Liisa Sorrin muutosesitystä kannattavat äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannattivat jäsenet Päivö Kuusisto, Piia Lakkapää-Hemmi, Tytti Nikkanen, Antti Heikkilä, Antti Seppälä, Johanna Sipiläinen, Eemi Vaherlehto, Aki Aaltonen ja Jari Immonen. Liisa Sorrin muutosesitystä kannattivat jäsenet Marianna Simo, Liisa Sorri, Sanna Takala ja Margita Winqvist. Puheenjohtaja totesi esittelijän pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 9–4.
Puheenjohtajan jatkettua asiasta keskustelua Liisa Sorri teki muutosehdotuksen Margita Winqvistin kannattamana seuraavan tekstin kohdan muuttamiseksi Talousarvioesityksen sivulla 8, kohdassa Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa:
tekstin kohta: niin kunnan kuin yksityistenkin omistamalle maalle
tulisi muuttaa muotoon: ensisijaisesti kunnan omistamalle maalle
Kuntakehityslautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2023, edellä mainituin muutoksin
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.