Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Huhtikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2022 ja vertailun vuoteen 2021.
Tammi-huhtikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 33,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 41,0 % (v2021: 32,9 %). Määrärahojen käyttöaste oli 32,2 % (v2021: 31,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 30,7 %, (v2021: 31,6 %).
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 04/2022 tiedoksi.