Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 kuntatason vuositavoitteet 2022 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2022 - 2026. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2021
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti laadittu Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2022 on toimintatuottojen osalta 24 784 035 euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa suurempi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Muutos johtuu pääosin vuokratuottojen noususta.
Toimintakulut 2021
Toimintakulut vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa ovat 24 725 954 euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa vuoden 2021 talousarviota suurempi. Muutos johtuu pääosin siivouskustannusten sekä alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokustannusten noususta.
Liitteet:
- teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset
Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.
Päätös
---
Esittelijä Petri Juhola muutti esitystään lisäten seuraavan kohdan:
Yhdyskuntatekniikka
toimenpiteet ja tavoitteet sivu 6
- Käynnistämme Linjatien kevyen liikenteen väylän suunnittelun.
Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.
---
Tekninen lautakunta päätti
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti, edellä mainituin muutoksin.