Perustelut
TALOUSARVIOESITYS 2021
Toimintatuotot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tulot ovat talousarvioesityksessä 24 334 378 € (vuoden 2020 talousarviossa 24 017 323 €).
Toimintamenot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintamenot ovat talousarvioesityksessä 24 856 074 € (vuoden 2020 talousarviossa 22 991 841 €). Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin HSL:n maksuosuuden ennakoidusta kasvusta n. 1,7 miljoonalla eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu esityksen mukaisesti -421 696 € (vuoden 2020 talousarviossa 1 125 482€)
Henkilöstö
Seuraavat virat/ työsuhteet esitetään perustettavaksi:
Yhdyskuntatekniikka:
- Projekti-insinööri
- Viheraluesuunnittelija (määräaikaisuuden vakinaistaminen, nimikemuutos)
- Yhteisöpuutarhuri (määräaikaisen vakinaistaminen)
Tilapalvelut
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 liitteen mukaisesti
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisuudessa olevien tulosyksiköiden alustavat vuoden 2021 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
---
Varajäsen Veijo Viiru poistui asian käsittelyn ajaksi.