Perustelut
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Liittteenä on Yleishallinto ja johdon tuki (kunnanviraston johto) toimialueen palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Keski-Uudenmaan soten maksuosuus vuodelle 2020 on Tuusulan kunnan osalta 112,7 milj. euroa (toimintakate). Tämä alittaa n. 2,9 miljoonalla eurolla viime vuoden toteuman. Alkuvuoden toteuma on 79,5 milj euroa. Keusoten ennuste tälle vuodelle on 114,4 milj.euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta, ja tähän on varauduttu 1. osarin lisämäärärahalla, 3,9 milj.euroa.
Apotin päivitetyn ennusteen mukaan määrärahaa pienennetään 595 000€.
Liitteenä myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsaus I 2020, käyttösuunnitelman seuranta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.