Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Asiaselostus
Osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta touko-elokuun aikana, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Yhdyskuntatekniikka
- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito
- Viheralueet
- Liikenne
Tilapalvelut
- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
Käyttötalous 1.1. - 31.8.2020
Vuoden 2020 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 017 323 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 22 991 841 euroa, toimintakate on 1 125 482 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 16 107 271 euroa (67,1 %). Toimintakuluista on toteutunut 13 949 465 euroa (60,1 %).
Lisämäärärahat
Tilapalvelut
Investointimäärärahojen osalta esitetään seuraavia muutoksia:
- Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus Monio, määrärahojen lasku 2 500 000 euroa.
- Ruotsinkylän koulun muutostyöt, määrärahojen lasku 500 000 euroa.
- Tuuskodon peruskorjaus, määrärahojen lisäys 600 000 euroa.
- Sahankulman muutostyöt, määrärahojen lisäys 100 000 euroa.
- Väistötilojen kalustaminen, määrärahojen lisäys 150 000 euroa.
- Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat, määrärahojen lasku 150 000 euroa.
Muutosesitysten yhteisvaikutus on investointimäärärahojen lasku 2 300 000 euroa.
Yhdyskuntatekniikka
Koronaviruspandemia on aiheuttanut HSL:n lipputulojen huomattavan laskun, tämän johdosta Tuusulan maksuosuus on nousemassa. Kuluvan vuoden maksuosuuden nosto esitetään katettavaksi aikaisempien vuosien kertyneellä ylijäämällä 1 600 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.