Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Kuntakehityslautakunta, vuoden 2019 toimintakertomus
Valmistelija
Jussi Rantala, talous-ja kehittämispäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (kuntastrategian valtuustokauden tavoitteet ja niistä johdetut vuositavoitteet ja toimenpiteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista toiminnassa ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta.
Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista, ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen.
Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.
Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä. Palvelualueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.
Käyttötalous ajalla 1.1. – 31.12.2019
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotoiksi vahvistettiin vuoden 2019 muutetussa käyttösuunnitelmassa 4,529 M€. Vuoden 2019 toteutuneet toimintatuotot ovat 5,799 M€ (ilman tonttien myyntivoittoja), mikä ylittää muutetun käyttösuunnitelman 1,270 M€. Toimintatuottojen ylitys johtui lähinnä maankäytön sopimuskorvausten (637 t€ yli talousarvion) sekä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen (373 t€ yli talousarvion) hyvästä kehityksestä.
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluiksi vahvistettiin vuoden 2019 muutetussa käyttösuunnitelmassa 8,108 M€. Vuoden 2019 toteutuneet toimintakulut ovat 7,457 M€, joten kulut alittivat käyttösuunnitelman tason 650 t€. Merkittävin tekijä toimintakulujen alittumiseen oli Rykmentinpuiston taseyksikön saavuttamat merkittävät säästöt rakennus- ja muissa kustannuksissa.
Esittelijä
Petri Juhola, vt. kuntakehitysjohtaja, petri.juhola@tuusula.fi
Liitteet
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2019
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousraportti ajalta 1.1. – 31.2.2019
Ehdotus
Esittelijä
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- hyväksyä Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2019