Perustelut
Kunnanhallitus 15.4.2019 § 136
Tuusulan valtuusto päätti 14.12.2018 § 142 kunnan talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2023. Lisäksi valtuusto päätti samassa kokouksessa § 150 Johtamisen rakennemallista ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja hallintosäännön muuttamisesta. 1.1.2019 lukien Tuusulan kunnassa siirryttiin yhden toimialan malliin eli kuntatoimialaan. Toimialueet ovat yhteiset palvelut, sivistys sekä kasvu ja ympäristö. Tulosalueiden tilalle tulivat palvelualueet ja tulosyksiköiden tilalle palveluyksiköt.
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2023 on muutettu vastaamaan 1.1.2019 voimaan tullutta uutta organisaatiota, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.3.2019. Käyttösuunnitelmat hyväksytään hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen. Käyttösuunnitelma on laadittu määrärahojen käytön ohjaamista ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten. Se sisältää tarkennetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon toimialueille, palvelualueille ja tulosyksiköille. Kunnanhallitus hyväksyy myös suoraan alaisuudessaan toimivien kuntatoimialaan ja yhteiset palvelut-toimialueeseen kuuluvien palvelualueiden ja -yksiköiden käyttösuunnitelman.
Vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit sisältyvät käyttösuunnitelmiin. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat liitteenä.
Ehdotus / Esittelijä
Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi
Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä lautakuntien alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden sekä kuntatoimialaan ja yhteiset palvelut -toimialueeseen kuuluvien palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
___________
Kunnanhallitus 3.6.2019
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lautakunnat ovat käsitelleet omalta osaltaan osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta.