Perustelut
Asiaselostus
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat (palvelualue on esitetty lihavoituna):
Yhdyskuntatekniikka
- kunnallistekniikan suunnittelu
- kunnallistekniikan rakentaminen
- kunnossapito
- viheralueet
- liikenne
Tilapalvelut
- kiinteistöjohtaminen
- rakennuttaminen
- kiinteistöjen ylläpito
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1.–30.4.2019
Talousarviossa vuodelle 2019 teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintatuotoiksi on vahvistettu 23 214 920 € ja toimintakuluihin on vuodelle 2019 varattu 21 219 915 €, jolloin budjetoitu toimintakate on 1 698 092 €.
Huhtikuun lopussa toimintatuotoista oli toteutunut 8 140 728 € eli 35,1 % koko vuoden talousarvion tuotoista. Toimintakulujen osalta toteuma oli 7 852 944 € eli 37,0 % varatusta määrärahasta.
Yhdyskuntatekniikan määrärahamuutosesitykset
Yhdyskuntatekniikan osalta haetaan seuraavan tiivistelmän mukaisia lisämäärärahoja. Esitetyt määrärahamuutokset on kuvattu tarkemmin liitetiedostossa.
Yhteenveto yhdyskuntatekniikan lisämäärärahatarpeesta
Henkilöstökulut 23 000 €
- pysäköinnintarkastajat 23 000 €
Palvelut, aineet ja tarvikkeet 315 500 €
- pysäköinninvalvonta 15 500 €
- kunnossapito 300 000 €
Investoinnit 298 850 €
- tiekarhu 66 350 €
- viheralueet ja leikkipuistot 45 000 €
- Bostoninpuisto 50 000 €
- Järvenpään eteläinen liittymä 137 500 €
Yhteensä 637 350 €
Lisäksi esityksenä on 70 000 €:n määrärahan siirto Tuusulanjärvi-investointikohdasta Vesistöt-investointikohtaan.
Tilapalveluiden määrärahamuutosesitykset
Käyttötalouden määrärahamuutokset:
- Purkutyöt lisämäärärahantarve 200 000 €
- purettavat rakennukset
- Mattilan päiväkoti
- Hyrylän paloasema
- Riihikallion koulun asuntolat
- Anttilan alueen paritalot
- Väistötilojen vuokrauksen lisämääräraha 150 000 euroa valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti
Investointien määrärahamuutokset:
- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema lisämääräraha 350 000 €
Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit 100 000€ siirto
- toiminnalliset muutokset
- suunnittelu tehty 2018
- Tuuskoto lisämääräraha 600 000 € valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti.
- Väistötilojen kalustuksen lisämääräraha 200 000 € valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti.
Yhteensä 1 550 000 €
Lisätiedot:
- Petri Juhola, p. 040 314 3556 (yhdyskuntatekniikka)
- Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550 (tilapalvelut)
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
-
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan I osavuosikatsauksen määrärahamuutosesityksineen
- hyväksyä I osavuosikatsauksen käyttösuunnitelmien seurannan palveluyksikkötasolla.