Perustelut
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna)
Yhdyskuntatekniikka
- Kunnallistekniikan suunnittelu
- Kunnallistekniikan rakentaminen
- Kunnossapito ja viheralueet
- Joukkoliikenne
Tilakeskus
- Kiinteistöjohtaminen
- Rakennuttaminen
- Kiinteistöjen ylläpito
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2017
Vuoden 2017 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 23 221 026 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2017 varattu 18 545 331 euroa, jolloin toimintakate on 4 675 695 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 15 682 232 euroa (67,5 %) . Toimintakuluista on toteutunut 11 673 484 euroa (62,9 %).
Tilakeskuksen määrärahamuutokset
Tilakeskuksen osalta esitetään 175 000 euron lisämääräraha museoiden, urheilukenttien ja jäähallin sähkölaskujen kattamiseen. Kasvatus- ja sivistystoimiala on aikaisemmin vastannut näistä kustannuksista. Vuoden 2017 alusta alkaen kustannukset siirtyivät Tilakeskukselle sisäisten vuokrien yhdenmukaisen käsittelyn vuoksi. Lisääntyneitä kustannuksia ei ole kuitenkaan huomioitu vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
-
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan tulosyksikkötasolla
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen määrärahamuutosesityksineen
- 175 000 lisämäärärahaesitys museoiden, urheilukenttien ja jäähallin sähkölaskuihin.