Perustelut
Tekninen lautakunta hyväksyi 24.1.2017 § 3 kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.- 31.8.2017.
Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.
Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 14 700 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 13 140 000 €. Puistoihin varattiin 1 260 000 €, vesistöihin 250 000 € ja jätehuoltoon 50 000 €.
Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2017 ja määrärahojen varaus vuonna 2017 on käyty läpi kohteittain. Rakentamisohjelma on tarkistettu ajalle 1.9.-31.12.2017.
Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan on vuodelle 2017 varattu valtuuston 7.12.2016 tekemän päätöksen mukaan yhteensä 14 700 000 euroa ja kunnan kustannusosuuksiin yhteensä 1 130 000 euroa.
Tilanteessa 1.9.2017 on kunnallistekniikan rakentamiseen käytetty yhteensä 6,15 M€ (41,84 %). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli käytetty 5,4 M€ euroa. Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista on käytetty 257.798 euroa.
Ohjelma on nyt tarkistettu ja kunnallistekniikan rakentamiseen määräraha alittuu Vesijohto- ja viemäriverkoston muut-kohteet kohdan alittuessa n. 500 000 eurolla. Kunnallistekniikan rakentamiseen varattu määräraha muilta osin alittuu n. 900 000 eurolla. Alitus saattaa kasvaa vielä reilustikin, koska käynnistymässä on 3 suurehkoa urakkahanketta, joiden työaikataulu voi olla takapainotteinen.
Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista yhteensä 1 130 000 € jäänee n 600 000 € käyttämättä. Hankkeiden suunnittelu on aluillaan ja kustannukset kohdistuvat tältä osin pääosin vuodelle 2018.
Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan:
- Peltokaaren JV-pumppaamon rakentaminen
- Puustellinmetsän ”Baanan” rakentaminen
- Talvionpolku
- Kiirunankuja.
Tehtyjä vähennyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan:
- Aropellon kaava-alueen rakentaminen, kaavan muutoksenhaun johdosta
- Myllykyläntien-Metsäkyläntien liittymän parantaminen, maanomistajalupien puutteen johdosta.
Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:
Etelä-Tuusulassa
- Puustellinmetsän kunnallistekniikan rakentaminen
- Anttilanrannan kaava-alueen rakentaminen
- Lahelanpelto II stabilointi
- Lahelantien KV-väylä välillä Ristikiventie-Kuusamantie
- Knaapilantien-Lahelantien liittymän parantaminen.
Jokelassa
- Kartano I kaava-alueen rakentaminen
- Topiaksentie ja Mikontien saneerausrakentaminen
- Kiirunankujan rakentaminen
- Pertuntien ylitysjärjestelyiden rakentaminen päiväkodin kohdalla.
Puistoista
- jatketaan Tuusulanjärven eteläosan rakentamista, Puustellinmetsän puistoalueen rakentamista, Peltokaaren puiston rakentamista
- aloitetaan Lepolan puiston sekä Linjapuiston rakentaminen
- leikkipaikkojen valaistusta parannetaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.9. - 31.12.2017 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9. - 31.12.2017.