Perustelut
Tilinpäätöksen talousarvion toteumaosa sisältää toimialueiden määrärahojen ja tuloarvioiden toteumaosan sekä tuloslaskelman, investointien ja rahoituksen toteumavertailun sekä yhteenvedon määrärahojen ja tuloarvioiden toteumavertailusta. Talousarvion toteumavertailuissa sekä liitetiedoissa on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poikkeamat talousarvioon perusteluineen.
Vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden seuraavat määrärahat, tuloarviot ja investoinnit poikkesivat negatiivisesti valtuuston sitoviin eriin nähden:
- Kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys muutettuun talousarvioon nähden 0,65 milj. euroa. Ylitys aiheutui Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) maksuosuuden 1,7 milj. euron ylityksestä, joka perustui pääosin ennakoitua suurempiin koronan kustannusvaikutuksiin
- Kunnanhallitus; myyntivoitot toteutuivat 0,55 milj. euroa alle muutetun talousarvion
- Investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden sekä tulojen toteuma (rahoitusosuudet) 0,90 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Määrärahat ylittyivät Rykmentinpuiston asuntomessualueen ja keskustan investoinneissa (1,67 milj. euroa) sekä Vallun työpaikka-alueen investoinneissa (0,3 milj. euroa). Muut kiinteät rakenteet ja laitteet toteutuivat talousarviota pienempinä. Rahoitusosuudet 0,90 milj. euroa (investointien ARA-tuet) siirtyvät vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä
-
Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä esitetyt talousarvion määrärahojen ylitykset
- kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys 0,65 milj. euroa
- kunnanhallitus, myyntivoittojen alitus 0,55 milj. euroa
- investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj. euroa sekä tulojen alitus 0,90 milj. euroa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.