Valmistelija
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Perustelut
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.1.2020 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti. Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan tavoitteiden toteutuminen.
Lautakunnan alaisen toiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 0,9 milj. euroa, toimintakulut olivat 8,6 milj. euroa ja toimintakate 7,7 milj. euroa (v2019: 7,3 milj. euroa). Koronaviruksen vaikutus näkyi toimintatuottojen n. 0,3 milj. euron vähentymisenä edelliseen vuoteen verrattuna ja jääden n. 0,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vastaavasti kustannukset jäivät palvelujen ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden osalta 0,2 milj. euroa alle talousarvion.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ja sivistyksen toimialueen vuoden 2020 toimintakertomus ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
-
hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2020
-
merkitä tiedoksi v. 2020 tavoitteiden seurantaraportin ja ja sivistyksen toimialueen v. 2020 toimintakertomuksen.