Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kuntakehityslautakunta, vuoden 2020 toimintakertomus

TUUDno-2021-367

Aikaisempi käsittely

Kuntakehityslautakunta, 10.3.2021

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (kuntastrategian valtuustokauden tavoitteet ja niistä johdetut vuositavoitteet ja toimenpiteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista toiminnassa ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta.

Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista, ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen.

Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.

Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 on liitteenä. Palvelualueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.

 

Käyttötalous ajalla 1.1. – 31.12.2020

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotoiksi vahvistettiin vuoden 2020 muutetussa käyttösuunnitelmassa 5,087 M€. Vuoden 2020 toteutuneet toimintatuotot ovat 6,419 M€ (ilman tonttien myyntivoittoja), mikä ylittää muutetun käyttösuunnitelman 1,332 M€. Toimintatuottojen ylitys johtui lähinnä maankäytön sopimuskorvausten (1,024 M€ yli talousarvion) hyvästä kehityksestä.

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakuluiksi vahvistettiin vuoden 2020 muutetussa käyttösuunnitelmassa 9,475 M€. Vuoden 2020 toteutuneet toimintakulut ovat 9,307 M€, joten kulut alittivat käyttösuunnitelman tason 168 t€. Merkittävin tekijä toimintakulujen alittumiseen olivat ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytössä saavutetut säästöt.

 

Liitteet

  • Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomus vuodelta 2020
  • Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousraportti ajalta 1.1. – 31.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan käyttösuunnitelman toteumaseurannan vuodelta 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Liitteet

KKL Kuntari kuukausiraportti 2020, Khall 29.3.2021.pdf (pdf, 616 kt)
KKL Toimintakertomus 2020, Khall 29.3.2021.pdf (pdf, 1477 kt)
Kuuntele KKL Kuntari kuukausiraportti 2020, Khall 29.3.2021.pdf
Kuuntele KKL Toimintakertomus 2020, Khall 29.3.2021.pdf

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.