Perustelut
Valtuusto on 10.12.2018 § 142 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Kunnanhallitus vahvistaa seuraavien tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat:
| Tulosalue |
Tulosyksikkö |
| Kunnanviraston johto |
Kunnanjohto
Viestintä
Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta
Kuntayhteistyö
Projektit |
| Henkilöstö- ja tukipalvelut |
Henkilöstöpalvelut
Palkanmaksupalvelut
Asuntopalvelut
Ruokapalvelut |
| Hallinto |
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut
Materiaalihallinto ja hankinnat |
| Talous- ja tietohallinto |
Taloushallinto ja suunnittelu
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
Tietojärjestelmäpalvelut
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus
Turvallisuuspalvelut |
Muiden kuin kunnanhallituksen vastuulla olevien tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vahvistaa ao. lautakunta.
Liitteenä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaehdotukset ja hallituksen alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2019–2023.