Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2023. Valtuusto päätti, että 50 000 euron määrärahalisäystä nuorisotyöhön valmistellaan vaikuttavuuden näkökulmasta ja asia tuodaan helmikuun valtuustoon.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 228 369 €
Toimintakulut - 9 283 225 €
Toimintakate - 8 054 856 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
|
Palvelualueet
|
Tuloarvio €
|
Määräraha €
|
Toimintakate €
|
|
Kulttuuri
|
313 470
|
-4 065 814
|
-3 752 344
|
|
Vapaa-aika
|
914 899
|
-5 217 411
|
-4 302 512
|
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat tunnuslukuineen vuodelle 2023 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää