Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2022 ja vertailun vuoteen 2021.
Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 92,0 % (v2021: 80,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 90,9 % (v2021: 88,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 90,7 % (v2021: 89,0 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa talousarvion mukaisena.
Ehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 11/2022 tiedoksi.