Perustelut
Asiaselostus
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 kuntatason vuositavoitteet 2019 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2019 - 2022. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2019
Valtuuston 10.12.2018 hyväksymä teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2019 on toimintatuottojen osalta 23 214 620 € ollen noin 0,6 M€ suurempi verrattuna vuoden 2018 talousarvioon.
Toimintakulut 2019
Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 21 107 169 €, joka on lähes samalla tasolla (ero 30 t€) vuoden 2018 talousarvion kanssa.
Liitteenä teknisen lautakunnan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
-
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä lautakunnan alaisten tulosyksiköiden vuoden 2019 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.