Perustelut
Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Puolivuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.1.2022 §16 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 ovat liitteenä.
Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Hankerahoitus on jaksotettu käynnissä olevien hankkeiden osalta ja saamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.
Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 50,8 %, 41,7 milj. euroa (v.2021: 52,0 %, 40,9 milj. euroa). Toimintakatteen toteuma on talousarvion mukainen.
Henkilökuntajaoksen toiminnan loputtua, yhteistoiminnan käyttämättömät rahat jaetaan toimialueille henkilöstömäärän suhteessa puolivuosikatsauksen yhteydessä. Käyttötalouden ja Investointien mahdolliset määrärahamuutokset esitetään syksyn osavuosikatsauksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- merkitä puolivuosiraportin tiedoksi.