Perustelut
Palvelualueiden ja palveluyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden toteumista kuukausittain.
Helmikuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2025 ja vertailun vuoteen 2024.
Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 0,9 % (v2024: 18,5 %). Tilinpäätöksen tulojen jaksotusten purku oli kesken, mikä vaikutti tulojen kertymään alentavasti. Määrärahojen käyttöaste oli 14,8 % (v2024: 15,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 17,0 %, (v2024: 14,9 %). Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-helmikuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Katja Elo, vs. sivistysjohtaja, katja.elo@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
- merkitä kuukausiraportin 2/2025 tiedoksi.