Perustelut
Valtuusto on 12.12.2022 § 170 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2023.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta. Kunnanhallituksen vastuulla olevan yhteiset palvelut toimialueen osalta lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Talousarvio on yhteisten palveluiden osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 977 433 €
Toimintakulut 11 714 649 €
Toimintakate 9 737 216 €
Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Hallintopalvelut-ja asiakaspalvelut, henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö, talouden ohjaus, sekä kehittäminen ja tietohallinto. Liitteenä palvelualueiden käyttösuunnitelmaehdotukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.