Valmistelija
Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 kuntatason vuositavoitteet 2023 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2023 - 2027. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2023
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti laadittu Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2023 on toimintatuottojen 25 271 308 euroa, mikä on noin 0,2 milj. euroa (1,0 %) suurempi verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.
Toimintakulut 2023
Toimintakulut vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa ovat 27 108 862 euroa, mikä on noin 2,1 milj. euroa (8,6 %) vuoden 2022 talousarviota suurempi. Merkittävin noussut kustannuserä on energia, muita selkeästi nousseita eriä ovat henkilökustannukset sekä HSL:n kuntaosuus.
Ehdotus
Esittelijä
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2023 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala selosti asiaa kokouksessa.
Kunnanhallituksen edustaja Ari Koponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.