Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2022 ja vertailun vuoteen 2021. Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 95,8 % (v2021: 83,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 84,4 % (v2021: 82,1 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 82,4 %, (v2021: 81,8 %).
Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa talousarvion mukaisena. Menopaineita aiheuttaa yleinen kustannustason nousu. Haasteena on lapsi- ja oppilasmäärän ennakoitua suurempi kasvu ja valmistavan opetuksen kustannukset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 10/2022 tiedoksi.