Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 kuntatason vuositavoitteet 2022 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2022 - 2026. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2022
Valtuuston hyväksymä talousarvion mukaisesti laaditun kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 on toimintatuottojen osalta 6 337 415 euroa, mikä on noin 70 tuhatta euroa alempi verrattuna vuoteen 2021. Tuottojen osalta ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Toimintakulut 2022
Toimintakuluihin on varattu käyttösuunnitelmassa 8 157 299 euroa, mikä on noin 280 tuhatta euroa yli vuoden 2021 käyttösuunnitelman. Henkilöstökulut sekä vuokrakustannukset ovat nousseet, näiden nousua tasoittavat alentuneet palvelujen ostot.
Liitteet:
- kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2022
Lisätiedot: talous- ja kehityspäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.