Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 17.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Osallistuva budjetointi 2022

TUUDno-2021-2055

Aikaisempi käsittely

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 21.9.2021

Valmistelija

Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Osallistuvaa budjetointia on tehty Tuusulassa kuntatasoisesti vuodesta 2018. Vuonna 2018 jaossa oli 40 000 euroa, ja vuosina 2019, 2020 ja 2021 asukkaat saivat päättää 100 000 euron käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin viides kierros käynnistyy 20.9.2022. Vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin esitetään 100 000 euron budjettia, joka jaetaan Koko Tuusulan ja asuinalueiden kesken asukasluvun suhteessa (Koko Tuusula 30 000 euroa, Hyrylä 22 000 euroa, Etelä-Tuusulan kylien alue 15 000 euroa, Kellokoski 10 000 euroa, Riihikallio 10 000 euroa ja Jokela 13 000 euroa).

Käynnistyvän osbu-kierroksen aikana kiinnitetään erityishuomiota aliedustettuina olevien ryhmien aktivoimiseen ja äänestysehdotusten laatuun.  
 
OSBU 2022 -prosessin vaiheet 

  • Ideahaku 20.9. - 24.10.2021 
  • Jatkokehittäminen 10. - 24.11.2021 
  • Virtuaaliset yhteiskehittämisen pajat 10.11. ja 11.11.2021 
  • Jokelan yhteiskehittämisen paja 16.11.2021 
  • Kellokosken yhteiskehittämisen paja 18.11.2021 
  • Hyrylän ja eteläisen Tuusulan yhteiskehittämisen paja 24.11.2021 
  • Äänestys 10.1. - 6.2.2022 
  • Tulosten julkistus viikolla 6 
  • Toteutus 1.3. - 31.12.2022 

 Asukkailta ja yhteisöiltä pyydetään asuinalueiden viihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä ideoita. Ideoita voi jättää sähköisesti, paperilomakkeilla, puhelimitse ja pop up -ideapajoissa.  Käytössä on sähköinen osallistumisalusta ositteessa osallistu.tuusula.fi. 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

  • merkitä tiedokseen osallistuvan budjetoinnin 2022 toteutusprosessin 
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että osallistuvan budjetoinnin määräraha vuonna 2022 on 100 000 euroa.  
  • että osallistuvan budjetoinnin määräraha jakautuu koko Tuusulan ja alueiden välillä seuraavasti 
    • Koko Tuusula 30 000 euroa
    • Alueet 70 000 euroa asukasluvun suhteessa 
      • Hyrylä 22 000 (2021: 22 000)  
      • Jokela 13 000 (2021: 13 000)  
      • Kellokoski 10 000 (2021: 10 000)  
      • Etelä-Tuusulan kylät 15 000 (2021: 15 000)  
      • Riihikallio 10 000 (2021: 10 000)

Päätös

Esitys hyväksyttiin. 

Yhteisömanageri Katja Repo esitteli lautakunnalle. osallistuvaa budjetointia 2022.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi

Perustelut

Osallistuva budjetointi (osbu) on vuosittain toistuva asukkaiden tapa päättää mihin osa verorahoista käytetään.

Osbu 2022 -budjetti

Valtuusto vahvisti 13.12. vuoden 2022 osbu-budjetiksi 100 000 euroa, joka jaetaan Koko Tuusulan ja asuinalueiden kesken asukasluvun suhteessa (Koko Tuusula 30 000 euroa, Hyrylä 22 000 euroa, Etelä-Tuusulan kylien alue 15 000 euroa, Kellokoski 10 000 euroa, Riihikallio 10 000 euroa ja Jokela 13 000 euroa).

Osbu 2022 -prosessin vaiheet

Ideahaku 20.9. - 24.10.2021

Jatkokehittäminen 10. - 24.11.2021

Virtuaaliset yhteiskehittämisen pajat 10.11. ja 11.11.2021

Jokelan yhteiskehittämisen paja 16.11.2021

Kellokosken yhteiskehittämisen paja 18.11.2021

Hyrylän ja eteläisen Tuusulan yhteiskehittämisen paja 24.11.2021

Äänestys 10.1. - 6.2.2022

Tulosten julkistus viikolla 6

Toteutus 1.3. - 31.12.2022

Tuusulalaisilta 551 ideaa jatkokehitykseen

Asukkailta ja yhteisöiltä pyydettiin asuinalueiden viihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä ideoita. Ideoita saattoi jättää sähköisesti ositteessa osallistu.tuusula.fi, paperilomakkeilla, puhelimitse ja pop up -ideapajoissa. Kunnan asiantuntijat ottivat kantaa ja vastasivat kaikkien saatujen 551 idean toteuttamismahdollisuuksiin sähköisellä osallistumisalustalla.

Ideoita jatkokehitettiin yhdessä asukkaiden kanssa jatkojalostuspajoissa marraskuussa ja niille laadittiin kustannusarviot tammikuussa alkavaa äänestystä varten. Ideoiden etenemismahdollisuuksiin osallistuvassa budjetoinnissa vaikuttaa muun muassa määrärahat ja ajalliset resurssit.

Ideoista 229 luokiteltiin suoraan jatkojalostukseen eteneviksi ja 109 idean toteuttamismahdollisia arvioitiin marraskuun jatkokehityksessä. Ideoista 213 ei ensimmäisen arvion mukaan edennyt osallistuvassa budjetoinnissa. Osa näistä ideoista etenee jo osana muita projekteja tai niiden kustannukset ylittävät määrärahan. Osa ideoista ei ole myöskään kunnan päätettävissä tai niiden toteuttaminen ei onnistu vuoden 2022 aikana.

Marraskuun jatkokehityksessä asukkaat, yhteisöt ja kunnan asiantuntijat laativat ideoiden toteuttamissuunnitelmia ja kustannusarvioita yhdessä. Kaksi tilaisuuksista järjestettiin virtuaalisina ja kolme fyysisesti toteutettavina jatkojalostuspajoina. Pajoissa sai kehittää haluamiaan ideoita ja keskustella niiden toteuttamisvaihtoehdoista kunnan työntekijöiden kanssa. Jokaiselle äänestykseen etenevälle ehdotukselle on laadittu alustava projekti- ja toteutussuunnitelma.

Äänestys käynnistyy tammikuussa

Osallistuvan budjetoinnin äänestysaika on 10.1. - 6.2.2022. Äänestykseen etenevien äänestysehdotusten määrä on selvillä viikolla 51. Osbu-äänestysliite jaetaan jokaiseen tuusulalaiseen kotiin kunnan asukaslehden mukana tammikuun alussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi osallistuvan budjetoinnin tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.