Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.9.2021

Perustelut

Perustelut 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Talousarvion laadintaohjeet ovat esityslistan liitteenä. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma. Strategiaprosessin ollessa kesken toimialueen tavoitteet ovat alustavia.  

Sivistyksen toimialueen toimintakate on 90,3 milj. euroa, kasvua 3,2 milj. euroa (3,6 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 96,4 milj. euroa kasvavat 3,3 % (3,1 milj. euroa) ja tuotot 13,8 milj. euroa kasvavat 0,2 % (27 tuhatta euroa) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Toimintakate 82,6 milj. euroa heikkenee vuoden 2021 toimintakatteeseen verrattuna 3,9 % (3,1 milj. euroa).   

Lautakunnan alaisen toiminnan asiakkailta perittävien maksujen perusteet sekä taksat ja maksut tulivat voimaan 1.1.2018.   

Vuosittaista avustusta maksetaan Taito Etelä-Suomi ry:n ylläpitämille taitokeskuksille ja Jokelan kansalaisopistolle. Avustuksia ehdotetaan myönnettäväksi:  

Hyrylän taitokeskus 14 110 euroa  

Taito käsityö- ja muotoilukoulu 17 085 euroa  

Jokelan Kansalaisopisto 45 645 euroa  

Tämän lisäksi kunta tukee toimijoita antamalla toimintaan tiloja.   

Talousarviossa on huomioitava lakisääteiset muutokset, jotka kohdistuvat toimialueelle. Näitä ovat mm. esiopetuksen kaksivuotisuus, oppivelvollisuus laajentuminen 18 ikävuoteen ja siihen liittyvä valvontavastuu, varhaiskasvatuksen maksujen muutokset sekä muutokset henkilöstökelpoisuuksiin (2030), tulevat mitoitukset oppilas- ja opiskelijahuoltoon, oppilaan ohjauksen ja oppilashuollon palveluiden kehittäminen sekä erityisen tuen kehittäminen ja resursointi. Nämä ovat laajoja muutoksia varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa sekä toisella asteella. Edellä mainitut muutoksia tarkoittavat muutoksia Tuusulan sivistyksen tarjoamiin palveluihin sekä kustannuksiin sekä esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksutuottoihin sekä yhteistyöhön Keudan kanssa.    

Henkilöstö  

Tukipalveluiden, varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueille esitetään seuraavia henkilöstölisäyksiä ja vakinaistamisia: 

• ruokapalvelut - kaksi (2) ruokapalvelutyöntekijää  

• ruokapalvelut - keittiövastaava 

• varhaiskasvatus - perheohjaaja 

• varhaiskasvatus - S2 opettaja 

• varhaiskasvatus - varajohtaja 

• perusopetus - S2 opettaja 

• perusopetus - päätoiminen vieraiden kielten tuntiopettaja 

• perusopetus - kaksi (2) luokanopettajaa 

• perusopetus - kymmenen (10) koulukäyntiavustajan vakinaistaminen 

 
Investoinnit  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointiesitys (sisältää koko kunnan hankkeet) on liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

• antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä v. 2022, taloussuunnitelmasta vv. 2022 – 2026 sekä investointiohjelmasta vv. 2022 – 2026 

• esittää, että perustetaan kaksi ruokapalvelutyöntekijän tehtävää 25.7.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan keittiövastaavan tehtävä 25.7.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen S2 opettajan tehtävä 1.1.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen varajohtajan tehtävä 1.1.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan varhaiskasvatukseen perheohjaajan tehtävä 1.1.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan S2 opettajan virka 1.8.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2022 alkaen 

• esittää, että perustetaan kaksi luokanopettajan virkaa 1.8.2022 alkaen 

• esittää, että vakinaistetaan kymmenen koulunkäyntiavustajaa 1.8.2022 alkaen 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.