Perustelut
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 6 310 214 € (vuoden 2020 talousarviossa 5 087 402€). Tuloarvion nousu johtuu lähes kokonaisuudessaan maankäytön sopimuskorvausten osuuden nostosta 3 000 000€ (vuoden 2020 talousarviossa 1 500 000€).
Toimintamenot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 891 375 €. Vuoden 2020 talousarviossa toimintamenot olivat 9 568 044 €. Talousarvion pieneneminen johtuu pääasiassa pidetyistä Asuntomessuista.
Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -1 581 161 €.
Henkilöstö
Markkinointiviestinnän asiantuntija tehtävä esitetään perustettavaksi Elinkeinopalvelut-yksikköön.
Maankäyttöavustajan määräaikainen tehtävä esitetään vakinaistettavaksi Kuntasuunnittelun palvelualueella.
Kehittämiseen ja hallintoon esitetään perustettavaksi digitoijan tehtävä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2025 liitteen mukaisesti
- hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisuudessa olevien palvelualueiden alustavat vuoden 2021 käyttösuunnitelmaesitykset, jotka tarkentuvat joulukuussa valtuuston budjettikäsittelyn jälkeen
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt työsuhdemuutokset.