Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Maaliskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2020 ja vertailun vuoteen 2019.
Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-maaliskuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Ennusteessa on ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (700 te). Koronaviruksen vaikutus näkyy mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen vähenemisenä. Koulujen sulkemisen vuoksi koulukuljetusten määrä on tippunut merkittävästi. Ennusteessa on huomioitu arviot tulojen (480 te) ja menojen (200 te) vähenemisestä kevään osalta.
Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 % (v. 2019: 23,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,5 % (v. 2019: 22,5 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 3/2020 tiedoksi.