Valmistelija
Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi
Perustelut
Valtuusto on 9.12.2019 §165 hyväksynyt talousarvion tulosalueille vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, kunnanhallitus päättää lautakuntien esityksen pohjalta käyttösuunnitelmasta. Kunnanviraston johto on suoraan kunnanhallituksen vastuulla, eikä tältä osin lautakuntakäsittelyä ei suoriteta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan lisäksi, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.
Talousarvio on yleishallinto ja johdontuki toimialueen osalta yhteensä
Toimintatuotot 6 831 081 €
Toimintakulut 125 036 210 €
Toimintakate 118 205 129 €
Kuntatoimialaan kuuluvat yhteisten palveluiden, sivistyksen sekä kasvun ja ympäristön toimialueet. Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta, kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen vielä terveyden ja hyvinvoinnin työn koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä. Yleishallinto ja johdontuki toimialue koostuu kunnanviraston johdosta (ml. palveluostot Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymältä) sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Liitteenä yleishallinto- ja johdon tuen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin käyttösuunnitelmaehdotukset ja hallituksen alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2019–2023.