Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kuntakehityslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen v. 2020

TUUDno-2019-2391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Valtuuston 9.12.2019 kokouksessa ovat hyväksyttävänä kuntatason vuositavoitteet 2020 sekä tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2020 - 2023. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2020

Valtuuston 9.12.2019 hyväksyttävänä oleva kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020 on toimintatuottojen osalta 5 567 402 € ollen noin 1,0 M€ suurempi verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maankäytön sopimuskorvausten laskusta (1,3 M€), Asuntomessujen budjetoiduista pysäköinti- ja pääsymaksuista (0,8 M€) sekä Asuntopalvelujen siirrosta toimialalle (1,5 M€).

Toimintakulut 2020

Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 9 367 044 M€, joka on noin 1,3 M€ yli vuoden 2019 talousarvion. Merkittävimmät nousevat kustannuserät ovat henkilöstökulut (lisähenkilöt + palkkojen sopimuskorotukset) sekä Asuntopalvelujen siirrosta johtuva vuokrakustannusten kasvu.

Lisätiedot: talous- ja kehityspäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

 

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

---

Esittelijä Asko Honkanen esitti teknisen muutoksen liitetiedostoon käyttösuunnitelma 2020 KKL 11.12.2019 ( sivu 16 ):

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2020 talousarviossa budjetoitu noin 8,8 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€, 0,3 M€ vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen myymisestä ja asuntotonteista 8,4 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 1,5 M€.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus, kuntakehityslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.