Valmistelija
Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.
Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä
Toimintatuotot 1 394 000 €
Toimintakulut 8 892 854 €
Toimintakate 7 498 854 €
Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.
| Palvelualueet |
tuloarvio |
määräraha |
toimintakate |
| Kulttuuri |
287 500 |
-3 879 729 |
-3 592 229 |
| Vapaa-aika |
1 106 500 |
-5 013 126 |
-3 906 626 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.