Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

TUUDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.  

Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan osalta yhteensä   

Toimintatuotot      1 394 000 €    

Toimintakulut        8 892 854 €   

Toimintakate       7 498 854 €    

  

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.    

  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelualueet ovat kulttuuri ja vapaa-aika.  

Palvelualueet  

tuloarvio  

määräraha  

toimintakate  

Kulttuuri  

  287 500  

-3 879 729  

 -3 592 229  

Vapaa-aika  

1 106 500  

-5 013 126  

 -3 906 626  

  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kirjasto, museo- ja kulttuuripalvelut, IT-museo, alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut  

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 ovat liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.