Perustelut
Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2019 ja vertailun vuoteen 2018.
Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste on 74,2 % (v2018: 73,9 %). Toimintakatteen toteuma on 73,0 % (v2018: 74,7 %).
Ehdotus
Esittelijä
-
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2019 tiedoksi.