Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalainen 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TAE 2019 mukaan toimintakate on 2 953 966 € ja nyt TAE 2020 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 020 364 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2020 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2020 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.
- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä (tämä siirtyy vuodelta 2019, koska emme ole onnistuneet täyttämään uutta vakanssia)
- Mittari: uusi saneerauksen toteuttamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laaditu
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2020
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2020 toimintatuotot nousevat n. 200 000 € (2,51 %) vuoden 2019 budjetista eli toimintatuotto TAE 2020 on 7 166 000 €.
Mikäli huleveden järjestämisen vastuurajat muuttuvat, niin tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.
Käyttökulut vuonna 2020
Liikelaitoksen vuoden 2020 toimintakulujen arvioidaan nousevan n. 100 000 € (2,67 %) johtuen pääosin KUVESI:n ja KUVES:n taksojen nostosta. Tästä aiheutuu n. 80 000 € käyttökulujen kasvu. Toimintakulut TAE 2020 on 4 199 636 €.
Henkilöstösuunnitelma 2020–2024
Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesi- huoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.
Liikelaitos jatkaa vesihuollon hankeinsinöörin hakua ja mahdollisesti muuttaa viran työsuhteeksi.
Investointisuunnitelma 2020–2024
Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Investointien TAE 2020 on 2 650 000 €.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2020 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.
Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 600 000 - 800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1- 2 miljoonaan euroon).
Riskit TAE 2020
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVESille. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 - 200 000 €.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020–2024 liitteiden mukaisesti
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2020–2024 liitteen mukaisesti