Perustelut
Tuusulan Veden johtokunta hyväksyi 24.1.2019 § 4 omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.- 31.8.2019. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman laatii pääsääntöisesti kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tuusulan vesi liittää ohjelmaan omat erillishankkeet.
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman (Tuusulan vesi omalta osaltaan) tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta. Tuusulan Veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä kerran vuodessa. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen lautakunnan kautta, jolta Tuusulan Vesi ostaa rakennuttamispalveluja.
Tuusulan Vedelle on johtokunnan ja valtuuston päätöksellä varattu määrärahaa vuodelle 2019 yhteensä 4 100 000 euroa. Määrärahoista on käytetty 1 315 741 € (32 %) 31.8.2019 mennessä. Ohjelma on nyt tarkistettu kunnallistekniikan toimesta ja kunnallistekniikan rakentamisen määräraha alittuu vesijohto- ja viemäriverkoston osalta n. 500 000 €. Alitus johtuu Omenalahdentien rakentaminen siirtämisestä vuodelle 2021 ja saneeraustoiminnan vähäisyydestä (emme ole onnistuneet täyttämään hankeinsinöörin paikkaa).
Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2019 ja määrärahojen varaus vuonna 2019 on käyty läpi kunnallistekniikan toimesta kohteittain. Rakentamisohjelma on tarkistettu ajalle 1.9. - 31.12.2019.
Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan
- Esikunnanpolku
Tehtyjä vähennyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan.
- Omenalahdentien rakentaminen siirtyy vuodelle 2021
Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:
Puustellinmetsän kaava-alueen rakentaminen, Rykmentinpuiston kaava-alueen rakentaminen ja Monion vesihuoltosiirrot, Asuntomessuille tehtäviä väliaikaisia töitä, Lahelanpelto II kaava-alueen 2-vaiheen rakentaminen, Esikunnanpolun rakentaminen, Haukantien/Pellavamäentien kiertoliittymän rakentaminen, Aropellon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Tuusulan Veden omista kohteista on menossa Rantatien vesijohdon saneeraus ja Etelärinteen alueen vesijohdon saneeraus.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.9. - 31.12.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa liikelaitoksen johtajan päätöksellä.
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9. - 31.12.2019