Perustelut
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna)
Yhdyskuntatekniikka
kunnallistekniikan suunnittelu
kunnallistekniikan rakentaminen
kunnossapito ja viheralueet
joukkoliikenne
Tilakeskus
kiinteistöjohtaminen
rakennuttaminen
kiinteistöjen ylläpito
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1.–31.8.2018
Talousarviossa vuodelle 2018 teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintatuotoiksi on vahvistettu 22 655 081 € ja toimintakuluihin on vuodelle 2018 varattu 20 865 935 €, jolloin toimintakate on 1 789 146 €.
Huhtikuun lopussa toimintatuotoista oli toteutunut 15 659 378 € eli 69,1 %. Toimintakulujen osalta toteuma oli 14 240 411 € eli 68,3 % varatusta määrärahasta.
Kunnallistekniikan määrärahamuutokset
Kunnallistekniikan investointeihin esitetään 1 020 000 euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve johtuu lähinnä Lahelanpelto II:n esirakentamisen edistymisestä suunniteltua nopeammin. Vuodelle 2018 oli suunniteltu vain 1. vaiheen stabilointi, mutta urakoitsija on esittänyt, että heillä olisi valmiudet jatkaa kaava-alueen stabilointia myös 2. vaiheelle jo tämän vuoden aikana. Etuna on, että alueen rakentuminen nopeutuisi ja tontteja saadaan nopeammin myyntiin.
Kausivalaistuksen hankintaan esitetään lisättävän 15 000 lisämääräraha, tällä pyritään lisäämään Hyrylän keskustan viihtyvyyttä. Kausivalaistuksella täydennetään kunnantalon ja Tykkimiehenpolun sekä Esikunnanpuiston välisen alueen talvivalaistusta.
Koneiden ja laitteiden investointeihin esitetään lisättävän 45 000 € lisämääräraha kadunhoitokaluston hankintaa varten. Kadunhoitopitoon on hankittava uusi keräävä harja (nykyinen ostettu 1990-luvulla), aura (korvaa v. 2006 ostetun) ja kaksi hiekoituskauhaa (nykyiset ostettu 1990-luvulla).
Kellokosken koulutyömaan investointien määrärahoja esitetään vähennettäväksi 1 500 000 €, koska kustannukset ovat toteutuneet osittain etupainotteisesti jo vuoden 2017 aikana.
Kellokosken koulun lähiliikuntapaikalle esitetään 190 000 € lisämäärärahaa. Hankkeen toteutuksen aikana on tullut pohjarakenteisiin liittyviä muutostöitä, jotka nostavat kustannuksia.
Sisäilmatutkimuksiin ja sisäilman parantamiseen esitetään 200 000 € lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve johtuu voimakkaasti lisääntyneistä sisäilmatutkimuksista.
Riihikallion koulun esitetään 200 000 € lisämäärärahaa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista toimenpiteistä tälle vuodelle työksi jääneen kellarikerroksen rakennustöistä, jotka sisälsivät purkutyöt, IV-koneen hankinnan ja asennuksen, lattiapinnoitteet, sähkötyöt, putkityöt sekä tilojen pintakorjaukset.
Lisätiedot:
Petri Juhola, p. 040 314 3556 (yhdyskuntatekniikka)
Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550 (tilakeskus)
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
-
Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan II osavuosikatsauksen määrärahamuutosesityksineen
- hyväksyä II osavuosikatsauksen käyttösuunnitelmien seurannan tulosyksikkötasolla.