Perustelut
Asiaselostus
Tekninen lautakunta hyväksyi 23.1.2018 § 3 kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.- 31.8.2018.
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.
Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 304 300 euroa, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 15 144 300 euroa. Puistoihin varattiin 1 350 000 euroa, vesistöihin 770 000 euroa ja jätehuoltoon 40 000 euroa.
Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa 1.9.2018 ja määrärahojen varaus vuonna 2018 on käyty läpi kohteittain. Rakentamisohjelma on tarkistettu ajalle 1.9.-31.12.2018.
Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan on vuodelle 2018 varattu valtuuston 11.12.2017 tekemän päätöksen mukaan yhteensä 17 304 300 euroa ja kunnan kustannusosuuksiin yhteensä 4 320 000 euroa.
Tilanteessa 1.9.2018 on kunnallistekniikan rakentamiseen käytetty yhteensä 9,1 miljoona euroa (52,41 %). Viime vuonna vastaavana ajankohtana oli käytetty 6,15 miljoonaa euroa. Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista on käytetty n. 0,2 miljoonaa euroa.
Ohjelma on nyt tarkistettu ja kunnallistekniikan rakentamiseen varattu määräraha ylittyy tiet ja liikenneväylät kohdan osalta n. 1,0 miljoonalla eurolla, Vesijohto- ja viemäriverkosto Etelä-Tuusula n. 1,9 miljoonalla eurolla. Vesijohto- ja viemäriverkosto muut-kohteet kohdan alittuessa n. 0,6 miljoonalla eurolla.
Urheilukeskuksen LP-alueeseen varattu 500 000 euroa jää käyttämättä pohjavesisuojaussuunnittelun viivästyttyä. Kunnallistekniikan rakentamiseen varattu määräraha tullee muilta osin käytettyä, mutta Lahelanpellon kaava-alueen II 2-vaiheen stabiloinnin aikaistamisen johdosta, tulee tarve 1,6 miljoonan euron lisämäärärahalle.
Kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahoista Jokelan kevyen liikenteen väylään varatut 220 000 euroa jäänee käyttämättä hankkeen viivästymisen johdosta.
Puustellinmetsä Kulloontielle ylittyy n. 500 000 eurolla.
Koskenmäen kiertoliittymän kustannukset määräytyvät urakoitsijan työvaihesuunnittelusta, kuinka kustannukset jakautuvat vuosille 2018 ja 2019.
Tulleita lisäyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan:
- Lahelanpelto II 2-vaiheen stabilointi aikaistettu
- Talvionpolun tonttikatu
Tehtyjä vähennyksiä alkuvuoden rakentamisohjelmaan:
- Aropellon kaava-alueen rakentaminen, kaavan viivästymisen johdosta.
- Urheilukeskuksen LP-alue, pohjavesisuojaussuunnitelman viivästyttyä.
Loppuvuoden merkittävimpiä kohteita ovat:
Etelä-Tuusulassa Puustellinmetsän kunnallistekniikan rakentaminen, Lahelanpelto II kunnallistekniikan rakentaminen, Lahelanpelto II 2-vaiheen stabilointi, Puistometsäntien liittymä Kulloontielle alikulkuineen ja Puustellinniitynpolun alikulkusillan rakentaminen, Pataljoonantien, Rykmentintien ja Rykmentin puistotien rakentaminen.
Jokelassa Kartano I kaava-alueen loppurakentaminen.
Puistoista jatketaan Puustellinmetsän puistoalueen rakentamista, Bostonin alueen puistoa ja Kotoranta-Tuuskoto puistotien rakentamista, sekä Riihikallion koirapuiston rakentamista. Peltokaaren alueen puistoa ja Kellokosken koirapuiston rakentamista aloitetaan. Leikkipaikkojen valaistusta parannetaan.
Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.9.-31.12.2018.
Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134 ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566.
Ehdotus
Esittelijä
-
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.9.-31.12.2018 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
- lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.9.-31.12.2018.