Kuntakehityslautakunta, kokous 23.10.2024

Perustelut

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2022) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

• Elinkeinopalvelut
• Asuntopalvelut

Projektitoimisto

• Projektitoimisto
• Focus
• Hyrylän keskusta
• Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

• Maankäyttö
• Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

Käyttötalous

Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5,745 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7, 7 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1,956 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 8,5 milj. euroa (147,3 %). Tuotot koostuvat pääosin 6,1 milj. euron maan myyntivoitoista, 1,3 milj. euron vuokratuotoista ja 0,5 milj. euron rakennusvalvonta- tarkastusmaksutuotoista sekä maankäyttöön alkuvuonna kirjautuneesta kertaluontoisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakko-maksutuotoista. Sen perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -5,2 milj. euroa (66,9 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -3,3 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,95 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,3 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,2 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 3,3 milj. euroa (-169,2 %). Toimintakuluissa henkilöstökuluja toteutui 66,9 %, mikä johtui täyttämättä olleista avoimista vakansseista.

Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota pienempinä. Alitus johtuu muiden toimintatuottojen 0,25 milj. euron ylityksestä, kun alkuvuonna toteutui maankäyttöön n. 0,25 milj. euron sakko/uhkasakko, joka on kertaluonteinen. Sakon perusteena oli rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.

Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,75 milj. euroa talousarviota huonompana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kuntakehityslautakunta päättää

• merkitä neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.- 30.9.2024 tiedoksi  

• ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin 1.1.- 30.9.2024. 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.