Perustelut
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 5 745 000 € (vuoden 2023 talousarviossa 5 622 215 €). Maankäytön sopimuskorvausten tuottojen ennakoidaan nousevan. Rakentamisen hiljentyessä ovat rakennuslupien tuotot laskussa.
Toimintamenot
Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 7 479 524 €. Vuoden 2023 talousarviossa toimintamenot olivat 6 831 734 €. Menojen nousu johtuu lähinnä palkkojen sopimuskorotuksista sekä asiantuntijapalveluiden käytön lisääntymisestä aluekehityshankkeiden edistymisen myötä.
Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -1 734 452 € (vuoden 2023 talousarviossa - 1 209 519 €).
Henkilöstöesitykset
Seuraavat tehtävät ja virat esitetään perustettaviksi:
• Kehittämispäällikkö Kehittäminen ja hallinto
• Työturvallisuuskoordinaattori Kehittäminen ja hallinto
• LVI-tarkastaja Rakennusvalvonta
• Ilmastokoordinaattori Projektitoimisto (50%, yhteistyössä Keravan kanssa)
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Kuntakehityslautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2024.
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.
Päätös
Kuntakehityslautakunta päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja esitetyt uudet virat ja toimet.